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    1. 2021年度部門決算公開

      目 錄

      第一部分 2021年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、財政撥款“三公”經費支出決算表

      十一、政府采購情況表

      十二、政府購買服務支出情況表

      第二部分 2021年度部門決算說明

      第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

      第四部分 2021年度部門績效評價情況

       

       

       

       

      第一部分 2021年度部門決算報表

      報表詳見附件

       

      第二部分 2021年度部門決算說明

      一、部門基本情況

      (一)機構設置、職責

      北京電子控股有限責任公司,前身為“北京電子信息產業(集團)有限責任公司”,系于1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號“關于同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子信息產業(集團)有限責任公司的批復”設立。

      1999年,根據北京市人民政府京政函[1999]161號“關于同意北京電子信息產業(集團)修改章程的批復”,北京電子信息產業(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。

      北京電子控股有限責任公司目前是北京市國資委授權的以電子信息產業為主業的國有特大型高科技產業集團。

      北京電子控股有限責任公司作為一級主管單位,主要職責:加強對所屬事業單位預決算、資產、項目、采購、績效、內控等各方面的監督管理工作,定期對各事業單位進行檢查,并提出合理化建議,提高工作質量及效率。

      本部門內設機構19個,分別為黨委辦公室/董事會辦公室/公司辦公室、戰略發展部、經營管理部、績效管理部、科技創新部、特種業務部、資本運作部、財務管理部/資金管理中心、數字化推進辦公室/信息中心、安全環保部、法律合規部、審計中心(監事會辦公室)、調整保障中心(社保中心/老干部管理服務中心/信訪維穩辦公室/接訴即辦工作辦公室)、黨建工作部/黨委統戰部/團委、干部人才部、黨委宣傳部/企業文化部、紀委/監察專員辦公室內設機構、黨委巡察辦/黨建督導室、工會辦公室。

      北京電子控股有限責任公司現有本級1家及所屬事業單位8家,共9家,分別為:

      1.北京電子控股有限責任公司(本級)

      2.北京市電子工業干部學校(黨校)

      3.北京市電子科技情報研究所

      4.北京市電子產品質量檢測中心

      5.北京市電子工業環保技安中心

      6.北京電子信息技師學院

      7.北京信息職業技術學院

      8.北京信息產業考評服務中心

      9.北京市第五十一職業技能鑒定所

      (二)人員構成情況

      行政編制0人,實有人數0人;事業編制1421人,實有人數887人。

      二、收入支出決算總體情況說明

      2021年度收、支總計64066.06萬元,比上年減少74385.82萬元,下降53.73%。

      (一)收入決算說明

      2021年度本年收入合計61138.26萬元,比上年減少76140.59萬元,下降55.46%,其中:財政撥款收入51861.76萬元,占收入合計的84.83%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業收入3338.37萬元,占收入合計的5.46%;經營收入5469.03萬元,占收入合計的8.95%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入469.09萬元,占收入合計的0.76%。

      (二)支出決算說明

      2021年度本年支出合計60715.77萬元,比上年減少72319.33萬元,下降54.36%,其中:基本支出47901.53萬元,占支出合計的78.89%;項目支出9033.55萬元,占支出合計的14.88%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出3780.69萬元,占支出合計的6.23%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

      三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度財政撥款收、支總計51921.89萬元,比上年減少76939.78萬元,下降59.71%。主要原因:北京電子控股有限責任公司本級2020年收到支持北京電控創新中心建設項目,資本金注入70000萬元。

      四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出50350.22萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出45004.43萬元,占本年財政撥款支出89.38%;科學技術支出1070.61萬元,占本年財政撥款支出2.13%;社會保障和就業支出1721.82萬元,占本年財政撥款支出3.42%;衛生健康支出422.99萬元,占本年財政撥款支出0.84%;資源勘探工業信息等支出2130.37萬元,占本年財政撥款支出4.23%。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      1、“教育支出”(類)2021年度決算45004.43萬元,比2021年年初預算增加2766.48萬元,增長6.55%。其中:

      “職業教育”(款)2021年度決算42949.33萬元,比2021年年初預算增加2816.27萬元,增長7.02%。主要原因:按照學校的發展規劃,提升教育教學質量,調整相應項目規劃。

      “進修及培訓”(款)2021年度決算2055.10萬元,比2021年年初預算減少49.8萬元,下降2.37%。主要原因:優化培訓計劃,改變培訓方式,壓減培訓支出。

      2、“科學技術支出”(類)2021年度決算1070.61萬元,比2021年年初預算減少109.35萬元,下降9.27%。其中:

      “應用研究”(款)2021年度決算1070.61萬元,比2021年年初預算減少109.35萬元,下降9.27%。主要原因:人員支出和項目一般性支出減少。

      3、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算1721.82萬元,比2021年年初預算減少270.03萬元,下降13.56%。其中:

      “行政事業單位養老支出”(款)2021年度決算1721.82萬元,比2021年年初預算減少270.03萬元,下降13.56%。主要原因:離退休人員正常減員。

      4、“衛生健康支出”(類)2021年度決算422.99萬元,與2021年年初預算持平。其中:

      “行政事業單位醫療”(款)2021年度決算422.99萬元,與2021年年初預算持平。主要用于離休人員醫療保障服務。

      5、“資源勘探工業信息等支出”(類)2021年度決算2130.37萬元,比2021年年初預算增加31.34萬元,增長1.49%。其中:

      “制造業”(款)2021年度決算2130.37萬元,比2021年年初預算增加31.34萬元,增長1.49%。主要原因:人員增加導致人員經費增加。

      五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      本年度無此項支出。

      六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

      本年度無此項支出。

      七、財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出42502.57萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

       

      第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

      一、“三公”經費財政撥款決算情況

      “三公”經費包括本部門所屬5個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數10.87萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算26.59萬元減少15.72萬元。其中:

      1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數持平。

      2.公務接待費。2021年決算數0.17萬元,比2021年年初預算數0.7萬元減少0.53萬元。主要原因:落實厲行勤儉節約要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費大幅減少。2021年公務接待費主要用于黨建教研課題調研、專家討論、培訓研討。公務接待5批次,公務接待17人次。

      3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數10.7萬元,比2021年年初預算數25.89萬元減少15.19萬元。其中,公務用車購置費2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數持平。公務用車運行維護費2021年決算數10.7萬元,比2021年年初預算數25.89萬元減少15.19萬元,主要原因:落實厲行勤儉節約要求,壓縮車輛支出。2021年公務用車運行維護費中,公務用車加油1萬元,公務用車維修1.77萬元,公務用車保險6.23萬元,公務用車其他支出1.7萬元。2021年公務用車保有量53輛,車均運行維護費0.2萬元。

      二、機關運行經費支出情況

      不屬于機關運行經費統計范圍。

      三、政府采購支出情況

      2021年政府采購支出總額5815.97萬元,其中:政府采購貨物支出2969.69萬元,政府采購工程支出759.44萬元,政府采購服務支出2086.84萬元。授予中小企業合同金額4651.88萬元,占政府采購支出總額的79.98%,其中:授予小微企業合同金額2099.88萬元,占政府采購支出總額的36.11%。

      四、國有資產占用情況

      2021年車輛53臺,1234.3萬元;單位價值50萬元以上的通用設備112臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備7臺(套)。

      五、政府購買服務支出說明

      本年度無此項支出。

      六、專業名詞解釋

      1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

      3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      4.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      5.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

      6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

      7.教育支出:反映政府教育事務支出(不包括離退休教師經費支出),主要包括:教育管理事務、普通教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。

      8.科學技術支出:反映科學技術方面的支出,主要包括:科學技術管理事務、科技條件與服務、科學技術普及、科技重大項目支出等。

      9.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出,主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業單位離退休、就業補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養老保險基金的補助、其他社會保障和就業支出等。

      10.衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出,主要包括:衛生健康管理事務、基層醫療衛生機構、公共衛生、計劃生育事務、行政事業單位醫療、財政對基本醫療保險基金的補助、醫療救助、優撫對象醫療、醫療保障管理事務支出等。

      11.資源勘探信息等支出:反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出,主要包括:資源勘探開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、支持中小企業發展和管理支出等。

       

       

       

      第四部分 2021年度部門績效評價情況

      一、部門整體績效評價報告

      見附件

      二、項目支出績效評價報告

      見附件

      三、項目支出績效自評表

      見附件

       

       

       

       

      附件:

      1.北京電子控股有限責任公司2021年度部門決算報表.zip

      2.北京電子控股有限責任公司2021年度部門整體績效評價報告.zip

      3.北京電子控股有限責任公司項目支出績效評價報告.zip

      4.北京電子控股有限責任公司項目支出績效自評表.zip

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