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    1. 北京電子信息技師學院2023年財政預算信息公開

      目 錄 

      第一部分 2023年度單位預算情況說明

      一、單位情況說明

      二、收入預算情況說明

      三、支出預算情況說明

      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

      五、其他情況說明

      六、名詞解釋

      第二部分 2023年度單位預算報表

      一、收支總表

      二、收入總表

      三、支出總表

      四、項目支出表

      五、政府采購預算明細表

      六、財政撥款收支總表

      七、一般公共預算財政撥款支出表

      八、一般公共預算財政撥款基本支出表

      九、政府性基金預算財政撥款支出表

      十、國有資本經營預算財政撥款支出表

      十一、財政撥款“三公”經費支出表

      十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

      十三、項目支出績效目標表

       

      第一部分 2023年度單位預算情況說明

      一、單位情況說明

      (一)本單位性質、職責等情況

      北京電子信息技師學院是全額財政撥款公益二類事業單位,北京電子信息產業唯一的技工學校,肩負著為北京重點發展的電子信息產業提供中、高級技能人才的責任,學院目前是國家重點技工學校、國家中等職業改革發展示范學校、人力資源和社會保障部國家級高技能人才培訓基地、人力資源和社會保障部全國技校一體化課程教育改革試點學校、世界技能大賽電子技術等3個項目中國集訓基地、人力資源和社會保障部集成電路技術應用專業國家技能人才培養工學一體化課程開發組長校、北京市特色高水平專業(群)建設校、北京市職業技能公共實訓基地,2021年8月被北京市人力資源和社會保障局評為“2020-2021年度北京市技工院校校企合作貢獻單位。

      (二)機構設置情況(內設機構數量及名稱,下屬單位數量及名稱)

      學院行政機構設置:院辦公室、黨群工作部、人力資源部、財務部、電子工程系、城市運行保障系、信息技術系、競賽中心等22個部門。

      (三)人員編制及實有情況

      北京電子信息技師學院單位行政編制0人,實有人數0人;事業編制160人,實有人數152人;其他人員50人,離退休人員72人,其中:離休1人,退休71人。

      二、收入預算情況說明

      2023年度收入預算9,523.22萬元,比2022年年初預算數8,636.43萬元增加886.79萬元,增長10.27%。主要原因是全歸制學生人數增加,根據事業發展需要增加預算。

      (一)本年財政撥款收入8,703.53萬元

      1.一般公共預算撥款收入8,703.53萬元。

      2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

      3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

      (二)本年其他資金收入466萬元

      4.財政專戶管理資金收入190萬元。

      5.事業收入0萬元。

      6.上級補助收入0萬元。

      7.附屬單位上繳收入0萬元。

      8.事業單位經營收入276萬元。

      9.其他收入0萬元。

      (三)上年結轉結余353.69萬元

      10.上年結轉結余353.69萬元。

      圖1:收入預算

      三、支出預算情況說明

      2023年支出預算9,523.22萬元,比2022年年初預算數8,636.43萬元增加886.79萬元,增長10.27%。主要原因是全日制學生人數增加,根據事業發展需要,支出增加。

      (一)基本支出?;局С鲱A算7,349.13萬元,占總支出預算77.17%,比2022年年初預算數7,033.43萬元增加315.70萬元,增長4.49%。

      (二)項目支出。項目支出預算2,174.09萬元,比2022年年初預算數1,603.00萬元增加571.09萬元,增長35.63%。其中:

      1.事業單位經營支出0萬元。

      2.上繳上級支出0萬元。

      3.對附屬單位補助支出0萬元。

      圖2:基本支出和項目支出情況

      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

      (一)“三公”經費的單位范圍

      北京電子信息技師學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京電子信息技師學院1個所屬單位。

      (二)財政撥款“三公”經費預算情況說明

      2023年財政撥款“三公”經費預算5.19萬元,比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.01萬元。其中:

      1.因公出國(境)費用。2023年預算數0萬元,與2022年持平。

      2.公務接待費。2023年預算數0.19萬元,比2022年年初預算數0.20萬元減少0.01萬元,主要原因:壓縮三公經費支出,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,2023年公務接待費主要用于接待世賽人員等方面。

      3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數5萬元,其中,公務用車購置費2023年預算數0萬元,與2022年持平;公務用車運行維護費2023年預算數5萬元,其中:公務用車燃油0.50萬元,公務用車維修2萬元,公務用車保險2萬元,其他支出0.50萬元。公務用車運行維護費2023年預算數與2022年持平。

      五、其他情況說明

      (一)政府采購預算說明

      2023年北京電子信息技師學院政府采購預算總額1,637.41萬元,其中:政府采購貨物預算914.51萬元,政府采購工程預算70.28萬元,政府采購服務預算652.62萬元。

      (二)政府購買服務預算說明

      2023年北京電子信息技師學院政府購買服務預算總額0萬元。

      (三)機關運行經費說明

      本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

      (四)項目支出績效目標情況說明

      2023年,北京電子信息技師學院填報績效目標的預算項目10個,占本單位本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算2,174.09萬元,占本單位本年項目支出預算的100%。

      (五)重點行政事業性收費情況說明

      本單位2023年無重點行政事業性收費。

      (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

      本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

      (七)國有資產占用情況說明

      截至2022年底,北京電子信息技師學院共有車輛3臺,共計59.01萬元;單位價值50萬元以上的通用設備7臺(套),共計645.90萬元,單位價值100萬元以上的專用設備2臺(套)、共計433.63萬元。

      六、名詞解釋

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

      “三公”經費財政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

      機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

      政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

       

       

       

      第二部分 2023年度單位預算報表

      附件:北京電子信息技師學院2023年度單位預算報表

       

      附件:

      1.北京電子信息技師學院2023年度單位預算報表.xlsx

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