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    1. 北京電子控股有限責任公司2022年度部門決算

       

         

       

      第一部分 2022年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

      十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

      十二、政府采購情況表

      十三、政府購買服務決算公開情況表

      第二部分 2022年度部門決算說明

      第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

      第四部分 2022年度部門績效評價情況

        

      第一部分 2022年度部門決算報表

       報表詳見附件。


       

      第二部分 2022年度部門決算說明

      一、部門/單位基本情況

      (一)機構設置、職責

      北京電子控股有限責任公司,前身為“北京電子信息產業(集團)有限責任公司”,系于1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號“關于同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子信息產業(集團)有限責任公司的批復”設立。

      1999年,根據北京市人民政府京政函[1999]161號“關于同意北京電子信息產業(集團)修改章程的批復”,北京電子信息產業(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。

      北京電子控股有限責任公司目前是北京市國資委授權的以電子信息產業為主業的國有特大型高科技產業集團。

      北京電子控股有限責任公司作為一級主管單位,主要職責:加強對所屬事業單位預決算、資產、項目、采購、績效、內控等各方面的監督管理工作,定期對各事業單位進行檢查,并提出合理化建議,提高工作質量及效率。

      本部門內設機構19個,分別為黨委辦公室/董事會辦公室/公司辦公室、戰略發展部、經營管理部、績效管理部、科技創新部、特種業務部、資本運作部、財務管理部/資金管理中心、數字化推進辦公室/信息中心、安全環保部、法律合規部、審計中心(監事會辦公室)、調整保障中心(社保中心/老干部管理服務中心/信訪維穩辦公室/接訴即辦工作辦公室)、黨建工作部/黨委統戰部/團委、干部人才部、黨委宣傳部/企業文化部、紀委/監察專員辦公室內設機構、黨委巡察辦/黨建督導室、工會辦公室。

      本部門2022年度下屬3個預算單位,分別為北京電子控股有限責任公司本級、北京電子信息技師學院、北京信息職業技術學院(北京市電子工業黨校)。

      (二)人員構成情況

      行政編制0人,實有人數0人;事業編制1078人,實有人數738人。

      二、收入支出決算總體情況說明

      2022年度收、總計55121.37萬元,比上年減少8944.69萬元,下降13.96%。

      (一收入決算說明

      2022年度本年收入合計51601.98萬元,比上年減少9536.28萬元,下降15.60%,其中:財政撥款收入46034.41萬元,占收入合計的89.21%;上級補助收入100萬元,占收入合計的0.19%;事業收入4178.29萬元,占收入合計的8.10%;經營收入1083.44萬元,占收入合計的2.10%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入205.84萬元,占收入合計的0.40%。

       

      (二支出決算說明

      2022年度本年支出合計50628.03萬元,比上年減少10087.75萬元,下降16.61%,其中:基本支出42827.82萬元,占支出合計的84.59%;項目支出7301.16萬元,占支出合計的14.42%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出499.04萬元,占支出合計的0.99%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。


      、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2022年度財政撥款收、總計46231.41萬元,比上年減少5690.48萬元,下降10.96%。主要原因:事業單位改革,所屬二級預算單位減少。

      四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2022年度一般公共預算財政撥款支出45652.88萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出44281.34萬元,占本年財政撥款支出97.00%;社會保障和就業支出1161.54萬元,占本年財政撥款支出2.54%;衛生健康支出210.00萬元,占本年財政撥款支出0.46%。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      1、“教育支出”(類)2022年度決算44281.34萬元,比2022年度年初預算增加3491.47萬元,增長8.56%。其中:

      “職業教育”(款,下同)2022年度決算44104.01萬元,比2022年度年初預算增加3314.14萬元,增長8.12%。主要原因:按照學校的發展規劃,提升教育教學質量,調整相應項目規劃。

      “進修及培訓”(款)2022年度決算177.33萬元,比2022年年初預算減少14.68萬元,下降7.65%。主要原因:優化培訓計劃,改變培訓方式,壓減培訓支出。

      2、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算1161.54萬元,比2022年度年初預算增加106.00萬元,增長10.04%。其中:

      “行政事業單位養老支出”(款)2022年度決算1161.54萬元,比2022年度年初預算增加106.00萬元,增長10.04%。主要原因:離退休人員正常減員,撫恤金增加。

      3、“衛生健康支出”(類)2022年度決算210.00萬元,比2022年度年初預算減少33.00萬元,下降13.58%。其中:

      “行政事業單位醫療”(款)2022年度決算210.00萬元,比2022年度年初預算減少33.00萬元,下降13.58%。主要原因:離退休人員正常減員。

      五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      本年度無此項支出

      六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

      2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總0萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總0萬元。

      七、財政撥款基本支出決算情況說明

      2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出38517.30萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置。


      第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

      一、“三公”經費財政撥款決算情況

      “三公”經費包括本部門所屬2事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數2.26萬元,比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算14.98萬元減少12.71萬元。其中:

      1.因公出國(境)費用。2022年度決算數0萬元,與2022年度年初預算數持平;2022年度組織因公出國(境)團組0個,0人次,人均因公出國(境)費用0萬元。

      2.公務接待費。2022年度決算數0萬元,比2022年度年初預算數0.7萬元減少0.7萬元。主要原因:落實政府過緊日子的要求,嚴控公務接待費用支出。公務接待0批次,公務接待0人次。

      3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數2.26萬元,比2022年度年初預算數14.28萬元減少12.01萬元。其中,公務用車購置費2022年度決算數0萬元,與2022年度年初預算數持平。公務用車運行維護費2022年度決算數2.26萬元,比2022年度年初預算數14.28萬元減少12.01萬元,主要原因:落實厲行勤儉節約要求,壓縮車輛支出。2022年度公務用車運行維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修0.18萬元,公務用車保險1.42萬元,公務用車其他支出0.67萬元。2022年度公務用車保有量41輛,車均運行維護費0.06萬元。

      二、機關運行經費支出情況

      不屬于機關運行經費統計范圍。

      三、政府采購支出情況

      2022年度政府采購支出總額8851.29萬元,其中:政府采購貨物支出5453.99萬元,政府采購工程支出731.87萬元,政府采購服務支出2665.43萬元。授予中小企業合同金額7921.72萬元,占政府采購支出總額的89.49%,其中:授予小微企業合同金額6038.00萬元,占政府采購支出總額的68.21%。

      四、國有資產占用情況

      2022年度車輛41臺,971.16萬元;單位價值100萬元(含)以上的設備7臺(套)。

      、政府購買服務支出說明

      2022年度政府購買服務決算0萬元。

      六、專業名詞解釋

      1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

      3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      4.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       5.政府采購各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

       6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

       7.教育支出:反映政府教育事務支出(不包括離退休教師經費支出),主要包括:教育管理事務、普通教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。

       8.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出,主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業單位離退休、就業補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養老保險基金的補助、其他社會保障和就業支出等。

       9.衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出,主要包括:衛生健康管理事務、基層醫療衛生機構、公共衛生、計劃生育事務、行政事業單位醫療、財政對基本醫療保險基金的補助、醫療救助、優撫對象醫療、醫療保障管理事務支出等。

       

       

      第四部分  2022年度部門績效評價情況

      一、部門整體績效評價報告

      見附件。

      二、項目支出績效評價報告

      見附件。

      三、項目支出績效自評表

      見附件。

      四、中央對北京2022年度現代職業教育質量提升中央資金項目轉移支付預算執行情況績效自評報告

      見附件。

       

       

      附件:

      1.北京電子控股有限責任公司2022年度部門決算報表.xls

      2.北京電子控股有限責任公司2022年度部門績效評價情況.zip

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